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目???錄

一、部門基本情況

（一）部門主要職能

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

（三）部門人員構(gòu)成

二、年度工作目標(biāo)及主要任務(wù)

三、部門收支預(yù)算總體安排情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

六、政府性基金預(yù)算情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

（二）政府采購預(yù)算情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

八、專業(yè)名詞解釋

九、2022年部門預(yù)算公開表

（一）收支預(yù)算總表

（二）收入預(yù)算總表

（三）支出預(yù)算總表

（四）財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）一般公共預(yù)算支出表

（六）一般公共預(yù)算基本支出表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

（八）政府性基金預(yù)算支出表

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

（十）政府購買服務(wù)預(yù)算表

（十一）政府采購預(yù)算表

（十二）財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

（十三）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付表

（十四）績效目標(biāo)表

十、聯(lián)系方式

宣恩縣財(cái)政局2022年部門預(yù)算公開說明

一、部門基本情況

(一)部門主要職能

宣恩縣財(cái)政局為縣人民政府主管財(cái)政收支和財(cái)稅政策，實(shí)施財(cái)政監(jiān)督，綜合運(yùn)用財(cái)政、稅收等杠桿對經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)行調(diào)控的職能部門。其主要職責(zé)為：

1.?擬訂和執(zhí)行全縣財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃及改革方案;參與制定有關(guān)綜合經(jīng)濟(jì)政策;提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施縣級調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議;擬訂縣級與鄉(xiāng)鎮(zhèn)的分配政策。

2.擬訂財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的規(guī)范性文件草案;制定全縣財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行。

3.承擔(dān)縣級各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度縣級預(yù)算草案并組織執(zhí)行。受縣人民政府委托，向縣人民代表大會(huì)報(bào)告縣級預(yù)算草案及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會(huì)報(bào)告縣級調(diào)整預(yù)算和縣級決算。組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)縣直部門(單位)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的年度預(yù)決算。

4.負(fù)責(zé)政府非稅收入、政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。管理財(cái)政票據(jù)。制定彩票管理有關(guān)辦法，管理彩票市場，按規(guī)定管理彩票資金。

5.組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督縣級國庫業(yè)務(wù)，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督執(zhí)行全縣政府采購制度。負(fù)責(zé)制定全縣財(cái)政信息化建設(shè)管理制度，指導(dǎo)全縣財(cái)政信息化建設(shè)工作。

6.會(huì)同稅務(wù)部門，貫徹執(zhí)行稅收政策。組織開展重大稅收政策的調(diào)查研究。根據(jù)預(yù)算安排，制定財(cái)政收入計(jì)劃并組織實(shí)施。

7.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督縣級財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、縣級政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款，參與擬訂縣級建設(shè)投資的有關(guān)政策，制定基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作。負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督縣級財(cái)政的農(nóng)業(yè)支出、公共支出和其他支出。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作。

8.參與全縣社會(huì)保障改革方案的研究制定。會(huì)同有關(guān)部門管理縣級財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，監(jiān)督社會(huì)保障資金的使用。會(huì)同有關(guān)部門擬訂社會(huì)保障資金(基金)財(cái)務(wù)管理制度和管理辦法，編制縣級社會(huì)保障預(yù)決算草案。管理縣級社會(huì)保障資金(基金)財(cái)政專戶。

9.擬訂和執(zhí)行地方政府債務(wù)管理的制度和政策，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府外債，制定和執(zhí)行基本管理制度。負(fù)責(zé)縣政府債券的舉借、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府性債務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)組織外國政府和國際金融組織貸(贈(zèng))款項(xiàng)目的確認(rèn)、談判、簽訂貸款協(xié)定及轉(zhuǎn)貸和資金管理等工作。監(jiān)管全縣地方性金融類機(jī)構(gòu)和非銀行金融機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)。監(jiān)管國債市場。對地方性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)實(shí)行行業(yè)管理。管理全縣財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體非貿(mào)易外匯。

10.管理和指導(dǎo)全縣會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，執(zhí)行國家會(huì)計(jì)法律、法規(guī)、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)制度。負(fù)責(zé)全縣會(huì)計(jì)代理記賬機(jī)構(gòu)的行政審批和服務(wù)監(jiān)管工作。指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù)，指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)從業(yè)和會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格管理。

11.制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)。制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策。

12.制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法，負(fù)責(zé)收取縣本級企業(yè)國有資本收益，審核、匯總編制縣級和全縣國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案。制定并組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度，按規(guī)定管理金融類企業(yè)國有資產(chǎn)。參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度。

13.負(fù)責(zé)農(nóng)村財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理和財(cái)經(jīng)所有關(guān)工作;指導(dǎo)村級財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)工作，指導(dǎo)村級財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)委托代理工作;按規(guī)定負(fù)責(zé)有關(guān)基金、費(fèi)用的征收管理工作;做好財(cái)政涉農(nóng)補(bǔ)貼資金的發(fā)放管理。

14.監(jiān)督檢查財(cái)稅法律、法規(guī)、規(guī)章、政策的執(zhí)行情況，反映財(cái)政收支管理中的重大問題，提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議。

15.承辦上級交辦的其他事項(xiàng)

(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位由機(jī)關(guān)及下屬 8個(gè)二級單位組成，其中：行政單位 0個(gè)、事業(yè)單位 8個(gè)(含原參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 4個(gè))。

(三)部門人員構(gòu)成

縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室核定我單位總編制人數(shù) 85人，其中：行政編制 16人，事業(yè)編制 69人(其中：參照公務(wù)員法管理 43人)。2022年在職實(shí)有人數(shù)67人，其中：行政編制 13人，事業(yè)編制 54人(其中：參照公務(wù)員法管理 37人)。

離退休人員 34人，其中：離休 1人，退休 33人。

二、年度工作目標(biāo)及主要任務(wù)

根據(jù)縣委、縣政府或部門確定的 2022年工作目標(biāo)及

主要任務(wù)：

（一）財(cái)政收支目標(biāo)。2022年全縣公共財(cái)政總收入預(yù)計(jì)60075萬元,增長15.5%。其中：一般公共預(yù)算收入40085萬元，增長12.5%。預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算支出總計(jì)291328萬元，其中：一般公共預(yù)算支出279553萬元，地方政府一般債券還本支出2241萬元，上解支出9534萬元。

（二）緊縮財(cái)政支出。牢固樹立節(jié)支也是增收的觀念，全面壓縮一般性開支，能減則減，能壓則壓，盡力而為，量力而行，不超越財(cái)政承受能力，不超越現(xiàn)行發(fā)展階段，民生支出重點(diǎn)落實(shí)上級政策，統(tǒng)籌相關(guān)資金，優(yōu)先保障三保。

（三）助力融資發(fā)展。積極爭取政府債券融資，依法依規(guī)消化置換存量債務(wù)，為新增政府債務(wù)限額提供空間。依法推進(jìn)平臺(tái)融資，整合國有資產(chǎn)到融資平臺(tái)，配置到國有企業(yè)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值、社會(huì)價(jià)值。擴(kuò)大國有企業(yè)經(jīng)營范圍，增加財(cái)政投資項(xiàng)目交由縣屬國有企業(yè)投資建設(shè)運(yùn)營份額，增加國有企業(yè)現(xiàn)金流和利潤空間，做強(qiáng)做大國有經(jīng)營資本預(yù)算。拓寬收入增收渠道，大力推進(jìn)土地增量指標(biāo)交易，推進(jìn)招商引資進(jìn)程，推進(jìn)沿山、沿路、沿水、沿景區(qū)等優(yōu)質(zhì)區(qū)域的建設(shè)用地土地收儲(chǔ)，統(tǒng)一招拍掛，積累發(fā)展資本，推進(jìn)閑置資產(chǎn)處置，多渠道增加財(cái)政收入。

（四）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管。推進(jìn)財(cái)政數(shù)字建設(shè)，建設(shè)預(yù)算管理大平臺(tái)，推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)控和直達(dá)資金管理，建立常態(tài)化的財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，以改革的辦法提高財(cái)政資金效能，實(shí)現(xiàn)直達(dá)資金全覆蓋、財(cái)政監(jiān)控全鏈條。把好預(yù)算“關(guān)口”，確保資金及時(shí)直達(dá)基層、直接惠企利民、直達(dá)最終收款人。強(qiáng)化預(yù)算單位的預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)管、績效、公開主體責(zé)任。把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，量力而行，精打細(xì)算，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)支出，嚴(yán)格按制度行事，嚴(yán)格公共工程項(xiàng)目概算管理，嚴(yán)禁隨意調(diào)整建設(shè)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)。牢記全面從嚴(yán)治黨的政治責(zé)任，嚴(yán)守紀(jì)律底線、嚴(yán)守政策底線，遠(yuǎn)離違規(guī)紅線。建立紀(jì)檢、財(cái)政、審計(jì)、相關(guān)部門于一體的財(cái)政資金監(jiān)督機(jī)制，確保政策、項(xiàng)目、資金、效益、責(zé)任五落實(shí)，逐步構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算管理體系。

三、部門收支預(yù)算總體安排情況

(一)2022年部門預(yù)算總收入 1879.4萬元其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1879.4萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0萬元，事業(yè)收入 0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入 0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，其他收入 0萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

(二)2022年部門預(yù)算總支出 1879.4萬元。其中：基本支出1429.4萬元，項(xiàng)目支出 450萬元，上繳上級支出 0萬元，對附屬單位補(bǔ)助支出 0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出 0萬元。

按照支出功能分類科目，主要用于：

一般公共服務(wù)支出 1498.23萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出 201.71萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 53.99萬元；住房保障支出 125.47萬元。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：

工資福利支出 1182.13萬元；商品和服務(wù)支出 462.89萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助114.38萬元；其他資本性支出 100萬元；其他支出20萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算?1879.4萬元，其中：當(dāng)年預(yù)算?1879.4萬元，比 2021年預(yù)算增加91.80萬元，增加 5.13%，主要安排情況如下：

(一) 基本支出1429.4萬元，比 2021年預(yù)算增加221.8萬元，增長18?%，主要原因是主涉及深化財(cái)政改革、規(guī)范化建設(shè)等財(cái)政需承擔(dān)的項(xiàng)目支出增加

1.人員經(jīng)費(fèi)1429.4萬元，包括：

工資福利支出1174.1萬元，主要用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資以及各項(xiàng)社會(huì)保障支出。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助?114.41萬元，主要用于離退休人員費(fèi)用。

2.商品和服務(wù)支出140.89萬元，主要用于公用經(jīng)費(fèi)。其中：公用經(jīng)費(fèi)?140.89萬元，主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。

(二)項(xiàng)目支出?450 萬元，較上年減少130萬元。主要安排為：

深化財(cái)稅改革專項(xiàng)200萬元。主要用于保障財(cái)政各項(xiàng)改革順利實(shí)施經(jīng)費(fèi)。

會(huì)計(jì)代理及后勤保障項(xiàng)目50萬元。主要用于伙食團(tuán)及國庫收付中心勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)。

財(cái)政信息化建設(shè)及維護(hù)項(xiàng)目200萬元。主要用于單位財(cái)政信息化建設(shè)及維護(hù)。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

宣恩縣局機(jī)關(guān)以及 8?個(gè)二級事業(yè)單位。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況

2022?年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)

預(yù)算11.5萬元，減少0.5 萬元。其中：

1、因公出國(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比 2021?年預(yù)算增加 0萬元。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)?0萬元，比 2021年預(yù)算減少2萬元。主要原因是：財(cái)政局二級單位財(cái)政監(jiān)督局（事業(yè)單位）車輛1輛已進(jìn)行處置，單位無公務(wù)用車。

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)??0?萬元，比2021年預(yù)算增加0萬元，主要原因是：由于行政單位實(shí)行了公車改革，沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)?0萬元，比 2021年預(yù)算減少2萬元，主要原因是：財(cái)政局二級單位財(cái)政監(jiān)督局（事業(yè)單位）車輛1輛已進(jìn)行處置，單位無公務(wù)用車。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算?11.5萬元，比 2021年預(yù)算增加1.5萬元，主要原因是：（1）物價(jià)上漲；（2）2022年上級調(diào)研、各項(xiàng)交換檢查及縣市交流學(xué)習(xí)增多。

六、政府性基金預(yù)算情況

2022年度我單位無政府性基金預(yù)算。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2022年部門機(jī)關(guān)及下屬 8家事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)140.89萬元，較上年度145.93萬元減少5.04萬元，原因是進(jìn)一步貫徹落實(shí)過緊日子要求，壓減開支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

(二)政府采購預(yù)算情況

2022年度我單位本年度無政府采購預(yù)算安排。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至 2021年12 月31日，我單位（部門）共有車輛?0 ?輛。其中：一般公務(wù)用車?0?輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車?0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車?0 輛。

截至 2021年12月31日，我單位（部門）共有房屋?3 ?棟。其中：辦公用房?1 棟。

(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年部門預(yù)算項(xiàng)目均實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 1879.4 萬元，其中：特定目標(biāo)類預(yù)算450萬元，主要用于深化財(cái)稅改革專項(xiàng)、會(huì)計(jì)代理及后勤保障、財(cái)政信息化建設(shè)及維護(hù)項(xiàng)目。詳見附件《績效目標(biāo)表》。

八、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

（五）基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

（七）工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（八）商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

（九）離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動(dòng)費(fèi)。

（十）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

九、2022年部門預(yù)算公開表（詳見附件）