目? 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、人員情況
第二部分 2020年部門決算表
一、收入支出決算總表（公開01表）
二、收入決算表（公開02表）
三、支出決算表（公開03表）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開04表）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開05表）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開06表）
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開07表）
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開08表空表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開09表空表）
第三部分 2020年部門決算情況說(shuō)明
一、2020年收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、2020年收入決算情況說(shuō)明
三、2020年支出決算情況說(shuō)明
四、2020年財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
五、2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、2020年財(cái)政撥款“三公“經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
八、2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
宣恩縣財(cái)政局為縣人民政府主管財(cái)政收支和財(cái)稅政策，實(shí)施財(cái)政監(jiān)督，綜合運(yùn)用財(cái)政、稅收等杠桿對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)行調(diào)控的職能部門。其主要職責(zé)為：
1.擬訂和執(zhí)行全縣財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃及改革方案;參與制定有關(guān)綜合經(jīng)濟(jì)政策;提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施縣級(jí)調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議;擬訂縣級(jí)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)的分配政策。
2.擬訂財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的規(guī)范性文件草案;制定全縣財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行。
3.承擔(dān)縣級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度縣級(jí)預(yù)算草案并組織執(zhí)行。受縣人民政府委托，向縣人民代表大會(huì)報(bào)告縣級(jí)預(yù)算草案及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會(huì)報(bào)告縣級(jí)調(diào)整預(yù)算和縣級(jí)決算。組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)縣直部門(單位)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的年度預(yù)決算。
4.負(fù)責(zé)政府非稅收入、政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。管理財(cái)政票據(jù)。制定彩票管理有關(guān)辦法，管理彩票市場(chǎng)，按規(guī)定管理彩票資金。
5.組織制定國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督縣級(jí)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)，按規(guī)定開展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作。負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督執(zhí)行全縣政府采購(gòu)制度。負(fù)責(zé)制定全縣財(cái)政信息化建設(shè)管理制度，指導(dǎo)全縣財(cái)政信息化建設(shè)工作。
6.會(huì)同稅務(wù)部門，貫徹執(zhí)行稅收政策。組織開展重大稅收政策的調(diào)查研究。根據(jù)預(yù)算安排，制定財(cái)政收入計(jì)劃并組織實(shí)施。
7.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督縣級(jí)財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、縣級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款，參與擬訂縣級(jí)建設(shè)投資的有關(guān)政策，制定基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作。負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督縣級(jí)財(cái)政的農(nóng)業(yè)支出、公共支出和其他支出。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作。
8.參與全縣社會(huì)保障改革方案的研究制定。會(huì)同有關(guān)部門管理縣級(jí)財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，監(jiān)督社會(huì)保障資金的使用。會(huì)同有關(guān)部門擬訂社會(huì)保障資金(基金)財(cái)務(wù)管理制度和管理辦法，編制縣級(jí)社會(huì)保障預(yù)決算草案。管理縣級(jí)社會(huì)保障資金(基金)財(cái)政專戶。
9.擬訂和執(zhí)行地方政府債務(wù)管理的制度和政策，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府外債，制定和執(zhí)行基本管理制度。負(fù)責(zé)縣政府債券的舉借、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府性債務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)組織外國(guó)政府和國(guó)際金融組織貸(贈(zèng))款項(xiàng)目的確認(rèn)、談判、簽訂貸款協(xié)定及轉(zhuǎn)貸和資金管理等工作。監(jiān)管全縣地方性金融類機(jī)構(gòu)和非銀行金融機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)。監(jiān)管國(guó)債市場(chǎng)。對(duì)地方性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)實(shí)行行業(yè)管理。管理全縣財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體非貿(mào)易外匯。
10.管理和指導(dǎo)全縣會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，執(zhí)行國(guó)家會(huì)計(jì)法律、法規(guī)、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)制度。負(fù)責(zé)全縣會(huì)計(jì)代理記賬機(jī)構(gòu)的行政審批和服務(wù)監(jiān)管工作。指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù)，指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)從業(yè)和會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格管理。
11.制定行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)。制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策。
12.制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法，負(fù)責(zé)收取縣本級(jí)企業(yè)國(guó)有資本收益，審核、匯總編制縣級(jí)和全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案。制定并組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度，按規(guī)定管理金融類企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)。參與擬訂企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)制度。
13.負(fù)責(zé)農(nóng)村財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理和財(cái)經(jīng)所有關(guān)工作;指導(dǎo)村級(jí)財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)工作，指導(dǎo)村級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)委托代理工作;按規(guī)定負(fù)責(zé)有關(guān)基金、費(fèi)用的征收管理工作;做好財(cái)政涉農(nóng)補(bǔ)貼資金的發(fā)放管理。
14.監(jiān)督檢查財(cái)稅法律、法規(guī)、規(guī)章、政策的執(zhí)行情況，反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題，提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議。
15.承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
宣恩縣財(cái)政局設(shè)有12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（法規(guī)稅政股、財(cái)政信息中心、行政審批股）、綜合股、預(yù)算股（預(yù)算績(jī)效管理股）、國(guó)庫(kù)股、行政政法股、教科文股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、農(nóng)財(cái)股、社會(huì)保障股、企業(yè)股（商貿(mào)股、國(guó)有資產(chǎn)管理股）、金融股（世行辦公室）加掛宣恩縣道路交通事故救助基金管理中心牌子、人事股。
隸屬事業(yè)單位8個(gè)，其中4個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，即宣恩縣非稅收入征收管理局、宣恩縣會(huì)計(jì)事務(wù)管理局、宣恩縣政府采購(gòu)辦公室、宣恩縣農(nóng)村財(cái)政管理局；4個(gè)全額撥款的事業(yè)單位，即宣恩縣財(cái)政監(jiān)督局、宣恩縣國(guó)有資產(chǎn)管理辦公室、宣恩縣政府和社會(huì)資本合作中心、宣恩縣財(cái)政投資評(píng)審中心。
加掛宣恩縣人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局牌子。9個(gè)財(cái)政所實(shí)行縣財(cái)政局派出管理體制。
三、人員情況
行政人員14人、參公人員34人、工勤人員4人、全額事業(yè)17人、離休1人、退休33人。
第二部分2020年度部門決算表
附件：宣恩縣財(cái)政局2020年部門決算公開表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、2020年收入支出決算總體情況說(shuō)明
本年收入1461.20萬(wàn)元，比上年1812.05萬(wàn)元減少350.85萬(wàn)元，同比減少19.36%，主要原因是人員減少，經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目減少；本年支出1476.70萬(wàn)元，比上年度支出1502.88萬(wàn)元減少了26.18萬(wàn)元，同比減少1.74%，主要原因是壓縮開支，厲行節(jié)約。
二、2020年收入決算情況說(shuō)明
本年收入1461.20萬(wàn)元，具體構(gòu)成：財(cái)政撥款收入1461.20萬(wàn)元，同比減少19.36%，主要原因是本年度人員較上年減少，人員經(jīng)費(fèi)減少，同時(shí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)相應(yīng)壓減。??????????????
三、2020年支出決算情況說(shuō)明
本年支出1476.70萬(wàn)元，具體構(gòu)成：基本支出1213.90萬(wàn)元、項(xiàng)目支出262.80萬(wàn)元，同比減少1.74%，主要原因是壓縮開支，厲行節(jié)約，有部分支出審批程序未完成，需跨年支付。
四、2020年財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
財(cái)政撥款收入1461.20萬(wàn)元比上年1812.05萬(wàn)元同比減少19.36%，比年初預(yù)算1635.56萬(wàn)元減少10.66%；主要原因是人員減少，經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目減少；財(cái)政撥款支出1476.70萬(wàn)元比上年1502.88萬(wàn)元同比減少1.74%，比年初預(yù)算1635.56萬(wàn)元減少9.71%，主要原因是壓縮開支，厲行節(jié)約。??????????????????? ?
五、2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1476.70萬(wàn)元，比上年度支出1502.88萬(wàn)元同比減少1.74%，比年初預(yù)算1635.56萬(wàn)元減少9.71%，主要原因是壓縮開支，厲行節(jié)約有部分支出審批程序未完成，需跨年支付。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)情況
各項(xiàng)支出占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的比重：一般公共服務(wù)支出1221.47萬(wàn)元占總支出的82.72%，比上年1234.65萬(wàn)元同比減少1.07%；教育支出4萬(wàn)元占總支出的0.27%；科學(xué)技術(shù)支出18.50萬(wàn)元占總支出的1.25%；社會(huì)保障和就業(yè)支出99.62萬(wàn)元占總支出的6.75%；衛(wèi)生健康支出5.75萬(wàn)元占總支出的0.39%；農(nóng)林水支出(其他扶貧支出)9.78萬(wàn)元占總支出的0.66%；住房保障支出117.58萬(wàn)元占總支出的7.96%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出具體用途情況
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1476.70萬(wàn)元，比年初預(yù)算1635.56萬(wàn)元減少9.71%，主要原因是壓縮開支，厲行節(jié)約。其中：行政運(yùn)行992.70萬(wàn)元與年初預(yù)算976.45萬(wàn)元基本持平；一般行政管理事務(wù)228.77萬(wàn)元比年初預(yù)算450萬(wàn)元減少49.16%，主要是壓縮開支，厲行節(jié)約，有部分支出審批程序未完成，需跨年支付；干部教育4萬(wàn)元與年初預(yù)算4.22萬(wàn)元基本持平，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出89.44萬(wàn)元與年初預(yù)算89.44萬(wàn)元持平；住房公積金94.79萬(wàn)元比年初預(yù)算92.26萬(wàn)元增加2.53萬(wàn)元，主要是公積金繳納基數(shù)年初調(diào)整；提租補(bǔ)貼22.79萬(wàn)元與年初預(yù)算23.19萬(wàn)元基本持平；其他科技條件與服務(wù)支出18.5萬(wàn)元、死亡撫恤10.18萬(wàn)元、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理5.75萬(wàn)元、其他扶貧支出9.78萬(wàn)元，屬按實(shí)際追加解決事項(xiàng)，年初沒有預(yù)算。
六、2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
基本支出情況：人員經(jīng)費(fèi)支出1112.53萬(wàn)元，其中：工資福利支出1028.66萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助83.87萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)支出101.37萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)8.47萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.24萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.07萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)4.57萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.52萬(wàn)元。與上年相比略有減少。
七、2020年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總額1.84萬(wàn)元，比年初預(yù)算9萬(wàn)元減少79.56%，比上年支出總額4.45萬(wàn)元同比減少58.65%，主要原因一是接待批次略有減少，接待人數(shù)也略有減少，部分支出審批程序未完成，需跨年支付。二是事業(yè)單位公車改革，公車已處置，相關(guān)處置程序尚未完成。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出，年初預(yù)算1萬(wàn)元，上年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；
2、公車用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：公車用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出總額0.20萬(wàn)元，比年初預(yù)算4萬(wàn)元減少95%，比上年支出總額2.51萬(wàn)元同比減少92.03%，事業(yè)單位公車改革，公車已處置，相關(guān)處置程序尚未完成。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出，年初預(yù)算無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，上年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出。
公車用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：公車用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.20萬(wàn)元，局二級(jí)單位財(cái)政監(jiān)督局屬事業(yè)單位，有公務(wù)用車1輛，已進(jìn)行處置。
3、公務(wù)接待費(fèi)：公務(wù)接待費(fèi)支出1.64萬(wàn)元，比年初預(yù)算4萬(wàn)元減少59%，比上年支出1.94萬(wàn)元同比減少15.46%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待28批次，接待人數(shù)190人，主要原因一是接待批次略有減少，接待人數(shù)也略有減少，部分支出審批程序未完成，需跨年支付。
八、2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
本部門無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出
十、2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出101.37萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），其中：辦公費(fèi)8.47萬(wàn)元、水費(fèi)0.81萬(wàn)元、電費(fèi)8.21萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.91萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.58萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.24萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)2.59萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.07萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)4.57萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.52萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)7.64萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.07萬(wàn)元、福利費(fèi)13.51萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用40.84萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3.34萬(wàn)元。2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)150.39萬(wàn)元減少49.02萬(wàn)元，減少32.5%。主要原因是壓縮開支，厲行節(jié)約，有部分支出審批程序未完成，需跨年支付。
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度政府集中采購(gòu)支出總額29.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出28.50萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額29.50萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100%，其中授予小微企業(yè)合同金額29.50萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本部門二級(jí)事業(yè)單位財(cái)政監(jiān)督局一般公務(wù)用車1輛，已進(jìn)行處置；無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備；無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目 2 個(gè)，資金450萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目資金在管理過(guò)程中，主要是圍繞保機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、財(cái)政各項(xiàng)改革順利實(shí)施、老區(qū)項(xiàng)目管理、財(cái)政投資評(píng)審、資產(chǎn)評(píng)估等項(xiàng)目落到實(shí)處，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中立足預(yù)算、搞好計(jì)劃、協(xié)調(diào)工作。做到3個(gè)到位，一是領(lǐng)導(dǎo)到位；二是監(jiān)管到位；三是跟蹤檢查到位，財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢、全程參與，事前、事中、事后全過(guò)程監(jiān)管，確保資金安全使用。
組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我部門今年在全縣部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示，參與評(píng)價(jià)的項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，基本達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。2020年財(cái)政局預(yù)算數(shù)是1635.56??? 萬(wàn)元，總支出1476.7萬(wàn)元，執(zhí)行率為 90.28%年度整體績(jī)效目標(biāo)自評(píng)得分96分。????
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
參與評(píng)價(jià)的項(xiàng)目共? 2 個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算數(shù)450萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為262.7萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約、壓減支出，有部分支出審批程序未完成，年底已收回指標(biāo)。主要產(chǎn)出和效益：一是數(shù)量目標(biāo)，在經(jīng)費(fèi)保障完成率，實(shí)際完成值與績(jī)效目標(biāo)值一致。二是合理安排財(cái)政各項(xiàng)支出，確保機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，使管理更加科學(xué)化、制度化、規(guī)范化；三是圍繞服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，加大財(cái)源配置，加強(qiáng)財(cái)政資金整合，提高財(cái)政資金使用效率。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是預(yù)算執(zhí)行率偏低；二是個(gè)別績(jī)效指標(biāo)年度指標(biāo)值未量化或設(shè)置偏低。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)項(xiàng)目運(yùn)行管理。結(jié)合單位實(shí)際和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，從節(jié)約出發(fā)，合理使用項(xiàng)目資金；二是更加科學(xué)合理的設(shè)置績(jī)效指標(biāo)年度指標(biāo)值。績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)合理量化，符合預(yù)算布置要求，對(duì)執(zhí)行率低的項(xiàng)目認(rèn)真分析原因，為下一年度預(yù)算編制工作提供調(diào)整依據(jù)；三是開展績(jī)效自評(píng)動(dòng)態(tài)監(jiān)控。發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)反饋，及時(shí)糾偏，保證年度目標(biāo)按值完成。
3.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
結(jié)合此次績(jī)效自評(píng)情況，擬在下年度合理安排預(yù)算，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益，確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障財(cái)政各項(xiàng)改革順利實(shí)施，加大資金整合力度，為老區(qū)項(xiàng)目管理、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理、財(cái)政投資評(píng)審、資產(chǎn)評(píng)估等項(xiàng)目搞好服務(wù)，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，不斷提高財(cái)政資金的安全性、規(guī)范性、有效性，將績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為改進(jìn)預(yù)算管理的重要依據(jù)。
第四部分? 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：是指本單位本年度從財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）一般公共服務(wù)（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（三）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（20103款）：反映政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。
（四）社會(huì)保障和就業(yè)（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事務(wù)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等。
（五）行政事業(yè)單位離退休（20805款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（六）醫(yī)療衛(wèi)生（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
（七）醫(yī)療保障（21005款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
（八）住房保障支出（221類）：反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅等。
（九）住房改革支出（22102款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
（十一）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。
（十三）因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員因公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
（十四）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十五）公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
（十六）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
