目???錄
第一部分 部門概況
（一）主要職能
（二）部門預(yù)算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）人員編制情況
第二部分?2020年部門預(yù)算安排情況說明
（一）部門預(yù)算收支增減變化情況說明
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（三）政府采購(gòu)安排情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）政府購(gòu)買服務(wù)情況說明
（六）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
（七）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排情況
（八）財(cái)政扶貧情況說明
（九）2020年政府性基金預(yù)算安排情況
第三部分 ?2020年部門預(yù)算公開表
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分? 部門概況
（一）主要職能
（1）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理；配合縣市政府和州高新區(qū)對(duì)突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作；指導(dǎo)實(shí)施轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境損害賠償制度；協(xié)助縣市編制生態(tài)環(huán)境功能區(qū)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃和年度計(jì)劃；參與制訂轄區(qū)內(nèi)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、國(guó)土空間開發(fā)利用規(guī)劃、區(qū)域經(jīng)濟(jì)開發(fā)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、城鎮(zhèn)總體規(guī)劃及相關(guān)政策，負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)和環(huán)境信息上報(bào)工作。
（2）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。配合縣市擬訂轄區(qū)內(nèi)大氣、水、土壤、噪聲等環(huán)境管理制度及光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品以及機(jī)動(dòng)車等污染防治措施并監(jiān)督實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，監(jiān)督指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作；監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。
（3）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境違法行為的查處；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境信訪調(diào)查處理和調(diào)解處理環(huán)境污染糾紛。
（4）負(fù)責(zé)組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)
測(cè)和應(yīng)急監(jiān)測(cè)。
（5）按照州生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，承擔(dān)部分生態(tài)環(huán)境保護(hù)行
政許可具體工作。
（6）承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（7）完成州生態(tài)環(huán)境局安排的其他工作任務(wù)。
（二）部門預(yù)算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位設(shè)四個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即辦公室、污染防治股、土壤生態(tài)股、環(huán)評(píng)監(jiān)測(cè)股。
我單位含直屬全額撥款事業(yè)單位2個(gè):宣恩縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)和宣恩縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站，與恩施州生態(tài)環(huán)境局宣恩縣分局合署辦公，財(cái)務(wù)未獨(dú)立。
（三）人員編制情況
我單位人員核定行政編制6人，行政工勤1人，全額撥款事業(yè)單位人員28人，2019年末實(shí)有在職職工25人（其中行政人員6人，行政工勤人員1人，全額撥款事業(yè)單位人員18人），退休1人，長(zhǎng)期聘用人員4人，勞務(wù)派遣人員2人。
第二部分 ?2020年部門預(yù)算安排情況說明
（一）部門預(yù)算收支增減變化情況說明
1、本年度部門預(yù)算收入2188276.76元，其中：財(cái)政撥款收入2188276.76元，政府性基金支出0元，事業(yè)收入0元，其他收入0元。
上年度部門預(yù)算收入5722995.29元，其中：財(cái)政撥款收入5722995.29元，政府性基金支出0元，事業(yè)收入0元，其他收入0元。
2、本年度部門預(yù)算支出2188276.76元，其中：基本支出138276.76元（工資福利支出127899.28元、商品服務(wù)支出10377.48元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0元），項(xiàng)目支出2050000元，政府性基金支出0元。
上年度部門預(yù)算支出5722995.29元，其中：基本支出3172995.29元（工資福利支出2842885.65元、商品服務(wù)支出311400元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出18709.64元），項(xiàng)目支出2550000元，政府性基金支出0元。
與上年度相比，收支增減變化情況說明：2020年部門預(yù)算收入與上年度相比減少3534718.53元，其中：基本支出減少3034718.53元,項(xiàng)目支出減少500000.00元。
縣級(jí)財(cái)政預(yù)算減少的原因：因生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域機(jī)構(gòu)改革，2020年1月1日起，我單位的資金來(lái)源由州級(jí)財(cái)政預(yù)算和縣級(jí)財(cái)政預(yù)算兩部分組成。
（1）州級(jí)財(cái)政事權(quán)。在生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)垂管改革框架內(nèi)，縣市生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)編制內(nèi)人員（含離休退休人員）上劃州級(jí)管理，并承擔(dān)相應(yīng)的管理事務(wù)。
（2）縣市財(cái)政事權(quán)。落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任，生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)執(zhí)法、生態(tài)環(huán)境能力建設(shè)、污染源治理、總量減排等，并承擔(dān)相應(yīng)的管理事務(wù)。
（3）州級(jí)支出責(zé)任。上劃州級(jí)管理人員支出責(zé)任包括以下方面，并納入州級(jí)財(cái)政預(yù)算。
①?按國(guó)家工資政策執(zhí)行的工資、津補(bǔ)貼；
②按地方標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的規(guī)范性津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼、改革性補(bǔ)貼等；
③按國(guó)家、地方執(zhí)行的工資和津補(bǔ)貼所涉及養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等單位繳存部分；
④按國(guó)家政策執(zhí)行地方標(biāo)準(zhǔn)的喪葬費(fèi)、遺屬補(bǔ)助；
⑤按人員和州級(jí)標(biāo)準(zhǔn)核定的公用經(jīng)費(fèi)。
（4）縣市支出責(zé)任。主要包括以下方面，并納入縣市財(cái)政預(yù)算。
①生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)執(zhí)法、生態(tài)環(huán)境能力建設(shè)、污染源治理、總量減排等項(xiàng)目支出；
②生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)公務(wù)用車和生態(tài)環(huán)境執(zhí)法車輛運(yùn)行保障等；
③經(jīng)縣市人民政府批準(zhǔn)使用的臨時(shí)聘用人員、公益性崗位等人員支出；
④其他必要的支出項(xiàng)目。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
1.因生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域機(jī)構(gòu)改革，2020年1月1日起，我單位的資金來(lái)源由州級(jí)財(cái)政預(yù)算和縣級(jí)財(cái)政預(yù)算兩部分組成。本年度部門預(yù)算收入2188276.76元，其中：財(cái)政撥款收入2188276.76元，事業(yè)收入0元，其他收入0元。項(xiàng)目預(yù)算2050000元：行政運(yùn)行（環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)1000000元，其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出1050000元）。
2.縣市財(cái)政事權(quán)。落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任，生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)執(zhí)法、生態(tài)環(huán)境能力建設(shè)、污染源治理、總量減排等，并承擔(dān)相應(yīng)的管理事務(wù)。
3.州級(jí)支出責(zé)任。上劃州級(jí)管理人員支出責(zé)任包括以下方面，并納入州級(jí)財(cái)政預(yù)算。
①?按國(guó)家工資政策執(zhí)行的工資、津補(bǔ)貼；
②按地方標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的規(guī)范性津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼、改革性補(bǔ)貼等；
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)由州級(jí)財(cái)政預(yù)算。
（三）政府采購(gòu)安排情況
在政府采購(gòu)方面嚴(yán)格按程序執(zhí)行，依據(jù)《2015年宣恩縣政府采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)》（宣政辦發(fā)【2015】7號(hào)）以及（鄂財(cái)綜發(fā)【2017】6號(hào)）等相關(guān)文件精神，規(guī)范本部門采購(gòu)行為，強(qiáng)化部門采購(gòu)主體責(zé)任意識(shí)，成立了單位采購(gòu)管理小組，通過詢價(jià)、單一來(lái)源采購(gòu)、招投標(biāo)中心集中采購(gòu)等多種采購(gòu)方式，真正做到了單位采購(gòu)程序規(guī)范，公開透明，公平公正。
本年度政府采購(gòu)安排54萬(wàn)元，其中：辦公設(shè)備15萬(wàn)元，機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)服務(wù)4.5萬(wàn)元，法律，會(huì)計(jì)服務(wù)3.2萬(wàn)元，其他生物化學(xué)藥品10萬(wàn)元，信息技術(shù)服務(wù)4萬(wàn)，車輛保養(yǎng)加油服務(wù)13.3萬(wàn)元。物業(yè)管理費(fèi)4萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至?2019?年?12?月31?日，恩施土家族苗族自治州生態(tài)環(huán)
境局宣恩縣分局固定資產(chǎn)總值5791525.29元，所屬二級(jí)單位宣恩縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)和宣恩縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站共有車輛6輛，其中3輛為上級(jí)配發(fā)。一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛。
（五）政府購(gòu)買服務(wù)情況說明
2019年部門預(yù)算政府購(gòu)買服務(wù)安排123.5萬(wàn)元。環(huán)境污染綜合防治經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)：環(huán)境監(jiān)測(cè)外包服務(wù)50萬(wàn)元、綜合性規(guī)劃編制10萬(wàn)元。環(huán)保工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)63.5萬(wàn)：聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)等52萬(wàn)元、審計(jì)會(huì)計(jì)服務(wù)4萬(wàn)元、司法輔助服務(wù)1.5萬(wàn)元、物業(yè)服務(wù)2萬(wàn)元、安全服務(wù)4萬(wàn)元。
（六）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明
2020年恩施州生態(tài)環(huán)境局宣恩縣分局項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)涉及部門預(yù)算項(xiàng)目支出當(dāng)年預(yù)算2050000元。分別是行政運(yùn)行（環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)）1000000元，其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出1050000元。
按編制要求：設(shè)立績(jī)效目標(biāo)應(yīng)依法依規(guī)、科學(xué)合理、切合實(shí)際，要有量化指標(biāo)，簡(jiǎn)單明了，不能量化的，可定性表述。用于單位工作運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目，明確了主要工作量指標(biāo)；用于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的項(xiàng)目，盡量明確主要產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)，申報(bào)表中績(jī)效指標(biāo)體系結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，進(jìn)行選填，設(shè)置適合項(xiàng)目特征的績(jī)效指標(biāo)。
績(jī)效目標(biāo)主要包挌設(shè)定績(jī)效目 標(biāo)的理由，依據(jù)，項(xiàng)目總預(yù)算，項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算，項(xiàng)目資金來(lái)源，實(shí)施主體和實(shí)施時(shí)間，項(xiàng)目支出預(yù)算及測(cè)算表依據(jù)，項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)
（七）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排情況
“三公經(jīng)費(fèi)”因機(jī)構(gòu)改革原因，2020年1月1日起，縣級(jí)財(cái)政預(yù)算恩施州生態(tài)環(huán)境局宣恩縣分局所屬兩家二級(jí)事業(yè)單位“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”15.61萬(wàn)元，嚴(yán)格按照上級(jí)財(cái)政要求按11%的比例壓減公用經(jīng)費(fèi)。
（八）財(cái)政扶貧情況說明
我單位2020年財(cái)政扶貧預(yù)算安排為0元，具體以實(shí)際發(fā)生為主。 ??
（九）2020年本單位無(wú)政府性基金支出
本單位無(wú)政府性基金支出，此項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算。2020年本單位無(wú)政府性基金支出。
第三部分 ?2020年恩施州生態(tài)環(huán)境局宣恩縣分局預(yù)算公開表（詳見附件）
（一）收支預(yù)算總表
????（二）收入預(yù)算總表
????（三）支出預(yù)算總表
????（四）財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
????（五）財(cái)政撥款支出預(yù)算表
????（六）一般公共預(yù)算基本支出表
????（七）政府性基金支出預(yù)算表
????（八）財(cái)政撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)
????（九）財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表
????（十）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付表
????（十一）政府購(gòu)買服務(wù)表
????（十二）政府采購(gòu)表
第四部分? 專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指省級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。??
（二）一般公共服務(wù)（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（三）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（20103款）：反映政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。
（四）社會(huì)保障和就業(yè)（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事務(wù)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等。
（五）行政事業(yè)單位離退休（20805款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（六）醫(yī)療衛(wèi)生（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
（七）醫(yī)療保障（21005款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
（八）住房保障支出（221類）：反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅等。
（九）住房改革支出（22102款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。??
（十一）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。??（十三）因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員因公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。??
（十四）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。??
（十五）公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。??
（十六）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
