目 錄
一、部門基本情況
（一）部門主要職能
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
（三）部門人員構(gòu)成
二、年度工作目標(biāo)及主要任務(wù)
三、部門收支預(yù)算總體安排情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況表
六、政府性基金預(yù)算情況
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
（二）政府采購預(yù)算情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
八、專業(yè)名詞解釋
九、2023年部門預(yù)算公開表
（一）收支預(yù)算總表
（二）收入預(yù)算總表
（三）支出預(yù)算總表
（四）基本支出預(yù)算表
（五）項目支 出預(yù)算表
（六）支出預(yù)算按功能分類科目匯總表
（七）支出預(yù)算按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類科目匯總表
（八）支出預(yù)算按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類科目匯總表
（九）部門總支出來源表（資金性質(zhì)）
（十）人員類項目和公用經(jīng)費預(yù)算資金來源表
（十一）其他運轉(zhuǎn)類和特定目標(biāo)類支 出預(yù)算資金來源表
（十二）財政撥款收支預(yù)算總表
（十三）一般公共預(yù)算支出表
（十四）三公經(jīng)費支出預(yù)算表
（十五）政府性基金預(yù)算支出表
（十六）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
（十七）政府購買服務(wù)預(yù)算表
（十八）政府采購預(yù)算表
（十九）專戶管理的事業(yè)收入支出預(yù)算表
（二十）單位資金收入支出預(yù)算表
（二十一）資產(chǎn)配置預(yù)算表
（二十二）專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
（二十三）非稅收入計劃表
（二十四）單位在職人員情況表
（二十五）單位離退休人員情況表
（二十六）績效目標(biāo)表
十、聯(lián)系方式
恩施州生態(tài)環(huán)境局宣恩縣分局2024年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本情況
（一）部門主要職能
1.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理；搞好對突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作；指導(dǎo)實施轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境損害賠償制度；編制生態(tài)環(huán)境功能區(qū)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃和年度計劃；參與制訂轄區(qū)內(nèi)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、國土空間開發(fā)利用規(guī)劃、區(qū)域經(jīng)濟(jì)開發(fā)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、城鎮(zhèn)總體規(guī)劃及相關(guān)政策，負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計和環(huán)境信息上報工作。
2.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬訂轄區(qū)內(nèi)大氣、水、土壤、噪聲等環(huán)境管理制度及光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品以及機動車等污染防治措施并監(jiān)督實施；會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，監(jiān)督指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作；監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。
3.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境違法行為的查處；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境信訪調(diào)查處理和調(diào)解處理環(huán)境污染糾紛。
4.負(fù)責(zé)組織實施生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)
測和應(yīng)急監(jiān)測。
5.按照州生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，承擔(dān)部分生態(tài)環(huán)境保護(hù)行
政許可具體工作。
6.承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
7.完成州生態(tài)環(huán)境局安排的其他工作任務(wù)。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位由機關(guān)及下屬2個二級單位組成，其中：行政單位1個、事業(yè)單位2個。
（三）部門人員構(gòu)成
州委機構(gòu)編制委員會辦公室核定我單位總編制人數(shù)35人，其中：行政編制6人，行政工勤1人，事業(yè)編制28人。2024年在職實有人數(shù)31人，其中：行政編制5人，行政工勤1人，事業(yè)編制25人，離退休3人，其中離休0人，退休3人。
二、年度工作目標(biāo)及主要任務(wù)
根據(jù)縣委、縣政府確定的2024年工作目標(biāo)及主要任務(wù)：
(一)加強基礎(chǔ)組織建設(shè)、落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。
（二）打好打贏污染防治攻堅戰(zhàn)、細(xì)化措施，持續(xù)穩(wěn)定縣域環(huán)境質(zhì)量。
（三）全力推進(jìn)生態(tài)文明示范縣創(chuàng)建工作
（四）嚴(yán)格執(zhí)法，強化監(jiān)督。
（五）加強環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。
（六）扎實推進(jìn)“大起底大排查大整治”工作。
（七）加強信訪維穩(wěn)，保障群眾合法權(quán)益
三、部門收支預(yù)算總體安排情況
（一）2024年部門預(yù)算總收入1290000元。其中一般公共預(yù)算財政撥款收入1290000元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0元。事業(yè)收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）2024年部門預(yù)算總支出1290000元，人員類290000元，項目支出1000000元。上繳上級支出0元，對附屬單位補助支出0元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0元。
按照支出功能分類科目，主要用于：節(jié)能環(huán)保支出1290000元。
按照支出經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出290000元，商品和服務(wù)支出970000元。對個人和家庭的補助0元.其他資本性支出30000元，其他支出0元。
按照支出功能分類科目，主要用于：節(jié)能環(huán)保支出1290000元。
按照支出經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出290000元，商品和服務(wù)支出970000元。對個人和家庭的補助0元.其他資本性支出30000元，其他支出0元。
2023年部門預(yù)算總收入1819240元。其中一般公共預(yù)算財政撥款收入1819240元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0元。事業(yè)收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門預(yù)算總支出1819240元，人員類69240元，項目支出1750000元。上繳上級支出0元，對附屬單位補助支出0元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0元。2024年預(yù)算減少529240元。主要原因分析：減少的529240元為環(huán)境污染防治項目中的監(jiān)測業(yè)務(wù)費。本項目為延續(xù)性項目，2023年預(yù)算合計為1050000元。其原因為2024年環(huán)境污染防治中的監(jiān)測業(yè)務(wù)工作未納入年初預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況
2024年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算1290000元，其中當(dāng)年預(yù)算1290000元，比2023年預(yù)算減少529240元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。主要安排情況如下：
（一）聘用人員支出290000元，比2023年預(yù)算增加227060元，主要原因是我局2023年將原聘用人員中的五人納入勞務(wù)派遣，未在一體化系統(tǒng)中進(jìn)行人員信息錄入。其中：
1.聘用人員經(jīng)費290000元，包括：
經(jīng)縣人民政府批準(zhǔn)使用的公益性崗位人員支出。工資福利支出290000元，
2.商品和服務(wù)支出970000元，其他資本性支出30000元。主要用于生態(tài)環(huán)境機構(gòu)執(zhí)法、生態(tài)環(huán)境能力建設(shè)、污染源治理、總量減排等項目支出；生態(tài)環(huán)境機構(gòu)公務(wù)用車和生態(tài)環(huán)境執(zhí)法車輛運行保障等。公用經(jīng)費1000000元，主要用于機構(gòu)運轉(zhuǎn)。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
恩施州生態(tài)環(huán)境局宣恩縣分局機關(guān)以及2個事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況
2024年一般公共預(yù)算財政撥款資金安排“三公”經(jīng)費預(yù)算114000元。
1、因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算0元，2024年預(yù)算0元。
2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費104500元.
（1）公務(wù)用車購置費0元，比2023年預(yù)算增加（減少）0元，主要原因是：本單位無公務(wù)用車，因此無“公務(wù)用車購置費”。
（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費104500元.
3、2024年公務(wù)接待費預(yù)算9500元。2023年公務(wù)接待預(yù)算9500元，實際支付8260元，共計接待17次、58人。
六、政府性基金預(yù)算情況
2024年度我單位無政府性基金預(yù)算。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2024年部門機關(guān)及下屬2家事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費1000000元。具體經(jīng)費分配情況：辦公費133000元、會議費5000元、專用材料購置費90000元、培訓(xùn)費5000元、委托業(yè)務(wù)費20000元、設(shè)備購置費30000元、公務(wù)接待費9500元、公務(wù)用車運行維修維護(hù)費104500元、維修（護(hù)）費100000元、勞務(wù)費190000元、電費70000元、物業(yè)管理費37000元、差旅費130000元、水費6000元、印刷費10000元、其他交通費用60000元。與2023年預(yù)算基數(shù)無變化，2024年我局合理分配機關(guān)運行經(jīng)費，通過增加和減少一些經(jīng)濟(jì)科目的預(yù)算資金，合理配置資源，更好的開展相關(guān)工作。
（二）政府采購預(yù)算情況
我單位本年度無政府采購預(yù)算安排
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2023年12月31日，我單位（部門）共有車輛5輛。其中一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，特種專業(yè)技術(shù)用車輛。監(jiān)測業(yè)務(wù)用車1輛。
截止2023年12月31日，我單位（部門）共有房屋0棟。其中：辦公用房0棟。
截止2023年12月31日，我單位固定資產(chǎn)已全部上劃至恩施州生態(tài)環(huán)境局。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2024年部門預(yù)算均實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1290000元，其中：特定目標(biāo)類預(yù)算1000000元，主要用于環(huán)保工作專項1000000元
年度績效指標(biāo)：
1、宣傳資料發(fā)放10000本
2、檢查企業(yè)33家
3、出動執(zhí)法人數(shù)300人次
4、處理信訪案件80件
5、鞏固鄉(xiāng)村振興1個村
6、宣傳活動2場
7、大氣、噪聲監(jiān)管達(dá)到預(yù)期目標(biāo)
8、項目驗收合格率100%
9、建立健全污染源監(jiān)測工作
10、按時完成污染源監(jiān)測工作
11、按時完成上級交辦件
12、環(huán)境空氣優(yōu)良
13、服務(wù)群眾滿意度95%
14、重、特大突發(fā)環(huán)境發(fā)生0件
八、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
（五）基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?/p>
（七）工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（八）商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
（九）離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補助費和活動費。
（十）對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。
1.因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
2.公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（十二）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十三）各單位其他專用名詞解釋。
九、2024年部門預(yù)算公開表（詳見附件）
（一）收支預(yù)算總表
（二）收入預(yù)算總表
（三）支出預(yù)算總表
（四）基本支出預(yù)算表
（五）項目支 出預(yù)算表
（六）支出預(yù)算按功能分類科目匯總表
（七）支出預(yù)算按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類科目匯總表
（八）支出預(yù)算按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類科目匯總表
（九）部門總支出來源表（資金性質(zhì)）
（十）人員類項目和公用經(jīng)費預(yù)算資金來源表
（十一）其他運轉(zhuǎn)類和特定目標(biāo)類項目支出預(yù)算資金來源表
（十二）財政撥款收支總表
（十三）一般公共預(yù)算支出表
（十四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
（十五）政府性基金預(yù)算支出表
（十六）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
（十七）政府購買服務(wù)預(yù)算表
（十八）政府采購預(yù)算表
（十九）專戶管理的事業(yè)收入支出預(yù)算表
（二十）單位資金收入支出預(yù)算表
（二十一）資產(chǎn)配置預(yù)算表
（二十二）專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
（二十三）非稅收入計劃表
（二十四）單位在職人員情況表
（二十五）單位離退休人員情況表
（二十六）績效目標(biāo)表
十、聯(lián)系方式
部門單位地址：宣恩縣珠山鎮(zhèn)沿河路19號
聯(lián)系電話：0718－5824123???聯(lián)系人：?田義芳 ??
