宣恩縣環(huán)境保護(hù)局2018年度部門決算公開

目錄

第一部分 部門概況

一、部門職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2018年部門決算情況說明

一、2018年收入支出決算總體情況說明

二、2018年收入決算情況說明

三、2018年支出決算情況說明

四、2018年財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、2018年財政撥款“三公“經(jīng)費決算情況說明

八、2018年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

（四）預(yù)算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

宣恩縣環(huán)境保護(hù)局是縣人民政府主管全縣環(huán)境保護(hù)事業(yè)的部門管理機(jī)構(gòu)。其主要職責(zé)是負(fù)責(zé)制定并實施環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、辦法和規(guī)定；監(jiān)督管理全縣自然環(huán)境保護(hù)工作；對縣域內(nèi)大氣、水體、土壤等重要環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測；對生態(tài)環(huán)境狀況進(jìn)行考察和綜合整治；依法查處環(huán)境違法行為及生態(tài)破壞事件；負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行環(huán)境影響評價等各項環(huán)境管理制度；發(fā)布全縣環(huán)境質(zhì)量狀況公報。

宣恩縣環(huán)境保護(hù)局下設(shè)7個股（室），分別為：

◎ 環(huán)境監(jiān)測管理股

◎ 輻射環(huán)境管理股

◎ 污染防治股

◎ 污染物排放總量控制股

◎ 科技與環(huán)境影響評價股

◎ 自然生態(tài)與農(nóng)村環(huán)境保護(hù)股

◎ 辦公室（法規(guī)宣教股）

二、部門決算單位構(gòu)成(包括本級及所屬預(yù)算單位)

宣恩縣環(huán)境保護(hù)局含直屬全額撥款事業(yè)單位2個:宣恩縣環(huán)境監(jiān)察大隊和宣恩縣環(huán)境監(jiān)測站，與宣恩縣環(huán)境保護(hù)局合署辦公，財務(wù)未獨立。

第二部分 2018年部門決算表

鏈接：

第三部分 2018年部門決算情況說明

一、2018年收入支出決算總體情況說明

收入情況：本單位收入全部為財政撥款收入

2018年決算收入：16423476.38元，

2017年決算收入為9563632.58元，

支出情況：

2018年決算支出8744220.36元，

2017年決算支出6046230.75元

與上年度相比，收入增加6859843.80元,支出增加2697989.61元。收入和支出增加的主要原因：上級專款增加及本年度人員增加。

二、2018年收入決算情況說明

本單位所有收入均為財政撥款收入，共計16423476.38元，

與上年度相比，收入增加6859843.80萬元，收入增加的主要原因是上級專款增加及本年度人員增加。

三、2018年支出決算情況說明

本年度支出共計8744220.36元，其中：基本支出：5294754.67元，占總支出的60.55%，與上年度相比，基本支出增加1528383.39元，項目支出3449465.69元，占總支出39.45%，與上年度相比，項目支出增加1169606.22元，增長的主要原因是本年度人員增加及上級?？钤黾?。

四、2018年財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度本單位財政撥款收入決算：16423476.38元，支出決算：8744220.36元。其中基本支出5294754.67元，項目支出3449465.69元。上年度基本支出3766371.28元，項目支出2279859.47元。與上年度相比，基本支出增加1528383.39元，項目支出增加1169606.22元，增長的主要原因：一是職工人員增加，職工工資正常晉級調(diào)資，職工工資總額增加；二是本年度上級專項增加。2018年初預(yù)算收入5589308.38元，本年度所有收入均為一般公共預(yù)算財政撥款，2018年度本單位財政撥款收入決算：16423476.38元，比預(yù)算收入增加10834168元，增加主要原因是上級專項增加及人員增加、職工工資正常晉級調(diào)資，職工工資總額增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

（一）總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款決算支出8744220.36元。其中基本支出5294754.67元，項目支出3449465.69元。

上年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6046230.75元。其中基本支出：3766371.28元，項目支出2279859.47元。與上年度相比，基本支出增加1528383.39元，項目支出增加1169606.22元。增加主要原因是上級專項增加及人員增加、職工工資正常晉級調(diào)資，職工工資總額增加。

2018年初預(yù)算支出5589308.38元，其中基本支出：2889308.38元，項目支出：2700000元。與年初預(yù)算對比，支出增加3154911.98元，其中基本支出增加：2405446.29元，項目支出增加：749465.69元。增加主要原因是上級專項增加及人員增加、職工工資正常晉級調(diào)資，職工工資總額增加。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2018年度按支出功能分類，其中：環(huán)保節(jié)能支出（211）7687294.2元，住房保障支出（220）支出265004.96元。農(nóng)林水支出73354元。上年度環(huán)保節(jié)能支出（211）5948785.71元，住房保障支出（220）支出75845.04元，農(nóng)林水支出（213）21600元。其中:環(huán)保節(jié)能支出占總支出的87.91%，住房保障支出占總支出的5.01%，農(nóng)林水支出占總支出的1.92%。

（三）支出具體用途情況

行政運行減少的原因：嚴(yán)格厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮行政運行開支。

六、2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

人員經(jīng)費支出增加主要原因是人員增加、職工工資正常晉級調(diào)資，職工工資總額增加。2018年2月起，按上級統(tǒng)一要求部署，開展精準(zhǔn)扶貧駐村工作，扶貧駐村干部的差旅費及為解決扶貧駐村干部住宿生活等一系列因該項工作帶來的相關(guān)支出費用增加。嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，公務(wù)接待費進(jìn)一步縮減。

七、2018年財政撥款“三公“經(jīng)費決算情況說明

2018年我單位公務(wù)接待批次情況說明：共86次，632人。公務(wù)接待費用37941元，比上年減少9488元，主要是厲行節(jié)約，接待任務(wù)減少。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出119660.31元，比上年增加44241.8元，主要是精準(zhǔn)扶貧，各項環(huán)保督察整改檢查增加公務(wù)用車。

八、2018年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位無政府性基金，此項資金年初未納入算。2018年本單位無政府性基金支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2018年我單位大多采用視頻會議形式。因機(jī)構(gòu)改革以及環(huán)保督察整改，各項工作任務(wù)重，時間緊，省州各級的業(yè)務(wù)工作要求不斷更新和提高，業(yè)務(wù)培訓(xùn)相應(yīng)增加。2018年2月起，按上級統(tǒng)一要求部署，開展精準(zhǔn)扶貧駐村工作，扶貧駐村干部的差旅費及為解決駐村扶貧干部生活及住宿等一系列因該項工作帶來的相關(guān)支出費用增加。嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央“八項規(guī)定”，公務(wù)接待費進(jìn)一步縮減。

（二）政府采購支出情況說明

各部門應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：本部門2018年度政府采購支出總額278.2524萬元，其中：政府采購貨物支出59.2413萬元、政府采購工程支出60.1348萬元、政府采購服務(wù)支出158.8763萬元。授予中小企業(yè)合同金額278.2524萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額278.2524萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

各部門應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：截至2018年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車 4 輛、應(yīng)急保障用車 2 輛；單位價值 50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值 100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目資金270萬元。根據(jù)宣恩縣預(yù)算部門項目支出績效自評所確定的內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)綜合分析評論，我局2018年度預(yù)算整體支出績效自評等級為優(yōu)秀。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果

2018年縣財政局預(yù)算縣環(huán)保局農(nóng)村環(huán)境整治以獎代補經(jīng)費120萬元，項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為120萬元，2018年該項目實際支出118.95萬元，預(yù)算執(zhí)行率99.13%％。主要產(chǎn)出和效益：一是飲用水水源地保護(hù)得到加強；二是環(huán)境污染得到有效遏制，三是生態(tài)環(huán)境質(zhì)量得以改善。

存在的問題及原因分析、下一步改進(jìn)措施：

（1）是本部門工作任務(wù)繁重，人員嚴(yán)重不足，隊伍需進(jìn)一步加強。

（2）是加強對項目的規(guī)劃、實施、管理、驗收等環(huán)節(jié)，加快項目實施進(jìn)度。

（3）是要進(jìn)一步加快預(yù)算執(zhí)行力度。

3.績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

通過績效自評，我們充分認(rèn)識到推進(jìn)預(yù)算績效管理的重要意義：全面推進(jìn)預(yù)算績效管理，是財政科學(xué)化、精細(xì)化管理的需要；部門預(yù)算應(yīng)當(dāng)遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求實效和收支平衡的原則。要結(jié)合本部門年度的發(fā)展計劃、職責(zé)和任務(wù)學(xué)學(xué)合理地編制部門預(yù)算。在抓好財政支出工作的同時，要更加注重產(chǎn)出及效率，力求優(yōu)化資源配置、控制成本、提供服務(wù)水平的目的。在今后的工作中，要強化績效管理考核，將績效考核目標(biāo)任務(wù)層層分解落實，要加強重點工作督查，對重點工作加強日常監(jiān)管，開展專項督查及建立健全績效問責(zé)機(jī)制，充分體現(xiàn)財政資金使用主體責(zé)任。

第四部分 名詞解釋

對單位部門決算涉及的會計科目、支出功能分類、支出經(jīng)濟(jì)分類、單位專用及專有名詞等進(jìn)行解釋。

（一）財政撥款（補助）收入：指省級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。??

（二）一般公共服務(wù)（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（三）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（20103款）：反映政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。

（四）社會保障和就業(yè)（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務(wù)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟(jì)、農(nóng)村社會救濟(jì)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等。

（五）行政事業(yè)單位離退休（20805款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。

（七）醫(yī)療保障（21005款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

（八）住房保障支出（221類）：反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅等。

（九）住房改革支出（22102款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。??（十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。??

（十二）“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。??

（十三）因公出國（境）費：指單位工作人員因公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。??

（十四）公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。??

（十五）公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。??

（十六）公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出