目 錄
一、部門基本情況
（一）部門主要職能
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
（三）部門人員構(gòu)成
二、年度工作目標(biāo)及主要任務(wù)
三、部門收支預(yù)算總體安排情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況表
六、政府性基金預(yù)算情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購預(yù)算情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
八、專業(yè)名詞解釋
九、2023年部門預(yù)算公開表
（一）收支預(yù)算總表
（二）收入預(yù)算總表
（三）支出預(yù)算總表
（四）財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
（五）一般公共預(yù)算支出表
（六）一般公共預(yù)算基本支出表
（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
（八）政府性基金預(yù)算支出表
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
（十）政府購買服務(wù)預(yù)算表
（十一）政府采購預(yù)算表
（十二）財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表
（十三）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付表
（十四）績效目標(biāo)表
十、聯(lián)系方式
恩施州生態(tài)環(huán)境局宣恩縣分局2023年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本情況
（一）部門主要職能
1.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理；搞好對突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作；指導(dǎo)實(shí)施轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境損害賠償制度；編制生態(tài)環(huán)境功能區(qū)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃和年度計(jì)劃；參與制訂轄區(qū)內(nèi)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、國土空間開發(fā)利用規(guī)劃、區(qū)域經(jīng)濟(jì)開發(fā)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、城鎮(zhèn)總體規(guī)劃及相關(guān)政策，負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)和環(huán)境信息上報(bào)工作。
2.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬訂轄區(qū)內(nèi)大氣、水、土壤、噪聲等環(huán)境管理制度及光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品以及機(jī)動(dòng)車等污染防治措施并監(jiān)督實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，監(jiān)督指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作；監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。
3.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境違法行為的查處；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境信訪調(diào)查處理和調(diào)解處理環(huán)境污染糾紛。
4.負(fù)責(zé)組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)
測和應(yīng)急監(jiān)測。
5.按照州生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，承擔(dān)部分生態(tài)環(huán)境保護(hù)行
政許可具體工作。
6.承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
7.完成州生態(tài)環(huán)境局安排的其他工作任務(wù)。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位由機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)二級單位組成，其中：行政單位1個(gè)、事業(yè)單位2個(gè)。
（三）部門人員構(gòu)成
州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室核定我單位總編制人數(shù)35人，其中：行政編制6人，行政工勤1人，事業(yè)編制28人。2023年在職實(shí)有人數(shù)29人，其中：行政編制5人，行政工勤1人，事業(yè)編制23人，離退休3人，其中離休0人，退休3人。
二、年度工作目標(biāo)及主要任務(wù)
根據(jù)縣委、縣政府確定的2023年工作目標(biāo)及主要任務(wù)：
（一）加強(qiáng)基礎(chǔ)組織建設(shè)、落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。
（二）打好打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)、細(xì)化措施，持續(xù)穩(wěn)定縣域環(huán)境質(zhì)量。
（三）全力推進(jìn)生態(tài)文明示范縣創(chuàng)建工作
（四）嚴(yán)格執(zhí)法，強(qiáng)化監(jiān)督。
（五）加強(qiáng)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。
（六）扎實(shí)推進(jìn)“大起底大排查大整治”工作。
（七）加強(qiáng)信訪維穩(wěn)，保障群眾合法權(quán)益
三、部門收支預(yù)算總體安排情況
（一）2023年部門預(yù)算總收入1819240元。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1819240元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0元。事業(yè)收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）2023年部門預(yù)算總支出1819240元，人員類69240元，項(xiàng)目支出1750000元。上繳上級支出0元，對附屬單位補(bǔ)助支出0元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0元。
按照支出功能分類科目，主要用于：節(jié)能環(huán)保支出1819240元。
按照支出經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出69240元，商品和服務(wù)支出1750000元。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0元其他資本性支出0元，其他支出0元。
按照支出功能分類科目，主要用于：節(jié)能環(huán)保支出1819240元。
按照支出經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出69240元，商品和服務(wù)支出1750000元。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0元其他資本性支出0元，其他支出0元。
2022年部門預(yù)算總收入2047708元。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2047708元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0元。事業(yè)收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2022年部門預(yù)算總支出2047708元，人員類297708元，項(xiàng)目支出1750000元。上繳上級支出0元，對附屬單位補(bǔ)助支出0元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0元。2023年預(yù)算減少228468元。其原因?yàn)?023年未將環(huán)境污染防治中的秸稈禁燒工作納入年初預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算1819240元，其中當(dāng)年預(yù)算1819240元，比2022年預(yù)算減少228468元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。主要安排情況如下：
（一）聘用人員支出69240元，比2022年預(yù)算減少228468元，主要原因是我局將原聘用人員中的五人納入勞務(wù)派遣。其中：
1.聘用人員經(jīng)費(fèi)69240元，包括：
經(jīng)縣人民政府批準(zhǔn)使用的公益性崗位人員支出，工資福利支出69240元。
2.商品和服務(wù)支出700000元，主要用于生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)執(zhí)法、生態(tài)環(huán)境能力建設(shè)、污染源治理、總量減排等項(xiàng)目支出；生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)公務(wù)用車和生態(tài)環(huán)境執(zhí)法車輛運(yùn)行保障等。其中公用經(jīng)費(fèi)700000元，主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。
（二）項(xiàng)目支出1050000元，與上年預(yù)算數(shù)一致。主要安排為：
（1）勞務(wù)派遣司機(jī)勞務(wù)費(fèi)200000元。主要業(yè)務(wù)用于宣傳、執(zhí)法等勞務(wù)費(fèi)。
（2）監(jiān)測外包項(xiàng)目500000元。主要用于2023年度縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測。
（3）儀器設(shè)備維護(hù)200000元，主要用于保證監(jiān)測站儀器設(shè)備滿足資質(zhì)要求
（4）儀器設(shè)備監(jiān)測50000元。主要用于儀器設(shè)備檢定，保證儀器設(shè)備正常運(yùn)行
（5）專用藥品耗材100000元。主要用于監(jiān)測站實(shí)驗(yàn)室正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
恩施州生態(tài)環(huán)境局宣恩縣分局機(jī)關(guān)以及2個(gè)事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算114000元，減少6000元。其中：
1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元，2023年預(yù)算0元。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)104500元，比2023年預(yù)算減少5500元，其減少的原因是根據(jù)三公經(jīng)費(fèi)壓減5%的要求。
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)0元，比2022年預(yù)算增加（減少）0元，主要原因是：本單位無公務(wù)用車，因此無“公務(wù)用車購置費(fèi)”。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)104500元，比2022年預(yù)算減少5500元，主要原因是：三公經(jīng)費(fèi)壓減5%的要求進(jìn)行預(yù)算
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算9500元，比2022年預(yù)算減少500元，主要原因是：根據(jù)我局上年實(shí)際支出3380元并結(jié)合2022年的實(shí)際需要及三公經(jīng)費(fèi)壓減要求進(jìn)行預(yù)算。
六、政府性基金預(yù)算情況
2023年度我單位無政府性基金預(yù)算。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2023年部門機(jī)關(guān)及下屬2家事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)700000元。具體經(jīng)費(fèi)分配情況：辦公費(fèi)204000元、勞務(wù)費(fèi)220000元、維修維護(hù)費(fèi)10000元、委拖業(yè)務(wù)費(fèi)20000元、會(huì)議費(fèi)5000無、物業(yè)管理費(fèi)37000元、設(shè)備購置費(fèi)40000元、差旅費(fèi)50000元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)104000元、公務(wù)接待費(fèi)9500元。與2022年預(yù)算基數(shù)無變化，2023年我局合理分配機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，通過增加和減少一些經(jīng)濟(jì)科目的預(yù)算資金，合理配置資源，更好的開展相關(guān)工作。
（二）政府采購預(yù)算情況
我單位本年度無政府采購預(yù)算安排
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2022年12月31日，我單位（部門）共有車輛5輛。其中一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，特種專業(yè)技術(shù)用車輛。監(jiān)測業(yè)務(wù)用車1輛。
截止2022年12月31日，我單位（部門）共有房屋0棟。其中：辦公用房0棟。
截止2022年12月31日，我單位固定資產(chǎn)已全部上劃至恩施州生態(tài)環(huán)境局。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2023年部門預(yù)算均實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1819240元，其中：特定目標(biāo)類預(yù)算1750000元，主要用于環(huán)境污染防治1050000元。環(huán)保工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)700000元
年度績效指標(biāo)：
1、集中飲用水水源水質(zhì)達(dá)標(biāo)率達(dá)到100%；
2、省控?cái)嗝嫠|(zhì)達(dá)標(biāo)率達(dá)到100%；
3、檢查企業(yè)240家；
4、宣傳資料發(fā)放15000份；
5、對全縣監(jiān)控點(diǎn)位進(jìn)行監(jiān)控；
6、建立健全污染源檔案信息數(shù)據(jù)庫；
7、在全省空氣質(zhì)量綜合指數(shù)排名第5；
8、日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)；
9、公眾對生態(tài)環(huán)境保護(hù)的知曉率達(dá)到95%以上。
八、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
（五）基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?/p>
（七）工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（八）商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
（九）離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動(dòng)費(fèi)。
（十）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
1.因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
九、2023年部門預(yù)算公開表（詳見附件）
（一）收支預(yù)算總表
（二）收入預(yù)算總表
（三）支出預(yù)算總表
（四）財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
（五）一般公共預(yù)算支出表
（六）一般公共預(yù)算基本支出表
（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
（八）政府性基金預(yù)算支出表
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
（十）政府購買服務(wù)預(yù)算表
（十一）政府采購預(yù)算表
（十二）財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表
（十三）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付表
（十四）績效目標(biāo)表
十、聯(lián)系方式
單位地址：宣恩縣珠山鎮(zhèn)沿河路19號(hào)
聯(lián)系電話：田義芳????0718－5824123???????
