目 錄
一、部門(mén)主要職能
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、2021年度部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政收支情況
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
(三)政府采購(gòu)安排情況
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
(五)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明
(六)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
(七)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排情況
(八)財(cái)政扶貧情況說(shuō)明
(九)2021年本單位無(wú)政府性基金支出
四、2021年縣應(yīng)急管理局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
一、部門(mén)主要職能
(1)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理;配合縣市政府和州高新區(qū)對(duì)突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作;指導(dǎo)實(shí)施轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境損害賠償制度;協(xié)助縣市編制生態(tài)環(huán)境功能區(qū)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃和年度計(jì)劃;參與制訂轄區(qū)內(nèi)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、國(guó)土空間開(kāi)發(fā)利用規(guī)劃、區(qū)域經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、城鎮(zhèn)總體規(guī)劃及相關(guān)政策,負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)和環(huán)境信息上報(bào)工作。
(2)負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。配合縣市擬訂轄區(qū)內(nèi)大氣、水、土壤、噪聲等環(huán)境管理制度及光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品以及機(jī)動(dòng)車(chē)等污染防治措施并監(jiān)督實(shí)施;會(huì)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作,監(jiān)督指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作;監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。
(3)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng);負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境違法行為的查處;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境信訪調(diào)查處理和調(diào)解處理環(huán)境污染糾紛。
(4)負(fù)責(zé)組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)
測(cè)和應(yīng)急監(jiān)測(cè)。
(5)按照州生態(tài)環(huán)境局授權(quán),承擔(dān)部分生態(tài)環(huán)境保護(hù)行
政許可具體工作。
(6)承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
(7)完成州生態(tài)環(huán)境局安排的其他工作任務(wù)。
二、部門(mén)預(yù)算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位設(shè)四個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),即辦公室、污染防治股、土壤生態(tài)股、環(huán)評(píng)監(jiān)測(cè)股。
我單位含直屬全額撥款事業(yè)單位2個(gè):宣恩縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)和宣恩縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站,與恩施州生態(tài)環(huán)境局宣恩縣分局合署辦公,財(cái)務(wù)未獨(dú)立。
我單位人員核定行政編制6人,行政工勤1人,全額撥款事業(yè)單位人員28人,2020年末實(shí)有在職職工27人(其中行政人員5人,行政工勤人員1人,全額撥款事業(yè)單位人員21人),退休2人,長(zhǎng)期聘用人員4人,勞務(wù)派遣人員2人。
三、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
1、本年度部門(mén)預(yù)算收入2050000.00元,其中:財(cái)政撥款收入2050000.00元,政府性基金支出0元,事業(yè)收入0元,其他收入0元。
上年度部門(mén)預(yù)算收入2188276.76元,其中:財(cái)政撥款收入2188276.76元,政府性基金支出0元,事業(yè)收入0元,其他收入0元。
2、本年度部門(mén)預(yù)算支出2050000.00元,其中:項(xiàng)目支出2050000.00元,項(xiàng)目支出中的工資福利支出400000.00元,商品服務(wù)支出1650000.00元,政府性基金支出0元。
上年度部門(mén)預(yù)算支出2188276.76元,其中:基本支出138276.76元(工資福利支出127899.28元、商品服務(wù)支出10377.48元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0元),項(xiàng)目支出2050000元,政府性基金支出0元。
與上年度相比,收支增減變化情況說(shuō)明:2021年部門(mén)預(yù)算收入與上年度相比減少138276.76元,其中:基本支出減少138276.76元。
縣級(jí)財(cái)政預(yù)算減少的原因:因生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域機(jī)構(gòu)改革,2020年1月1日起,我單位的資金來(lái)源由州級(jí)財(cái)政預(yù)算和縣級(jí)財(cái)政預(yù)算兩部分組成。
(1)州級(jí)財(cái)政事權(quán)。在生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)垂管改革框架內(nèi),縣市生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)編制內(nèi)人員(含離休退休人員)上劃州級(jí)管理,并承擔(dān)相應(yīng)的管理事務(wù)。
(2)縣市財(cái)政事權(quán)。落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任,生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)執(zhí)法、生態(tài)環(huán)境能力建設(shè)、污染源治理、總量減排等,并承擔(dān)相應(yīng)的管理事務(wù)。
(3)州級(jí)支出責(zé)任。上劃州級(jí)管理人員支出責(zé)任包括以下方面,并納入州級(jí)財(cái)政預(yù)算。
①?按國(guó)家工資政策執(zhí)行的工資、津補(bǔ)貼;
②按地方標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的規(guī)范性津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼、改革性補(bǔ)貼等;
③按國(guó)家、地方執(zhí)行的工資和津補(bǔ)貼所涉及養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等單位繳存部分;
④按國(guó)家政策執(zhí)行地方標(biāo)準(zhǔn)的喪葬費(fèi)、遺屬補(bǔ)助;
⑤按人員和州級(jí)標(biāo)準(zhǔn)核定的公用經(jīng)費(fèi)。
(4)縣市支出責(zé)任。主要包括以下方面,并納入縣市財(cái)政預(yù)算。
①生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)執(zhí)法、生態(tài)環(huán)境能力建設(shè)、污染源治理、總量減排等項(xiàng)目支出;
②生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)公務(wù)用車(chē)和生態(tài)環(huán)境執(zhí)法車(chē)輛運(yùn)行保障等;
③經(jīng)縣市人民政府批準(zhǔn)使用的臨時(shí)聘用人員、公益性崗位等人員支出;
④其他必要的支出項(xiàng)目。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)由州級(jí)財(cái)政預(yù)算。
(三)政府采購(gòu)安排情況
在政府采購(gòu)方面嚴(yán)格按程序執(zhí)行,依據(jù)《2015年宣恩縣政府采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)》(宣政辦發(fā)【2015】7號(hào))以及(鄂財(cái)綜發(fā)【2017】6號(hào))等相關(guān)文件精神,規(guī)范本部門(mén)采購(gòu)行為,強(qiáng)化部門(mén)采購(gòu)主體責(zé)任意識(shí),成立了單位采購(gòu)管理小組,通過(guò)詢(xún)價(jià)、單一來(lái)源采購(gòu)、招投標(biāo)中心集中采購(gòu)等多種采購(gòu)方式,真正做到了單位采購(gòu)程序規(guī)范,公開(kāi)透明,公平公正。
本年度政府采購(gòu)安排1150000.00元,其中:環(huán)境污染綜合防治項(xiàng)目預(yù)算550000.00元,環(huán)保工作專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算600000.00元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至?2020年?12?月31?日,恩施土家族苗族自治州生態(tài)環(huán)
境局宣恩縣分局固定資產(chǎn)總值5612958.11元,所屬二級(jí)單位宣恩縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)和宣恩縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站共有車(chē)輛5輛,其中3輛為上級(jí)配發(fā)。
(五)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明
2021年部門(mén)預(yù)算政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)安排1700000.00元。環(huán)境污染綜合防治經(jīng)費(fèi)1050000.00元:環(huán)境監(jiān)測(cè)外包服務(wù)50萬(wàn)元、綜合性規(guī)劃編制550000.00元。環(huán)保工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)650000.00元:聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)等525000.00元、審計(jì)會(huì)計(jì)服務(wù)45000.00元、司法輔助服務(wù)20000.00元、物業(yè)服務(wù)40000.00元、安全服務(wù)20000.00元。
(六)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2021年恩施州生態(tài)環(huán)境局宣恩縣分局項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)涉及部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出當(dāng)年預(yù)算2050000.00元。
(七)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排情況
“三公經(jīng)費(fèi)”因機(jī)構(gòu)改革原因,2021年1月1日起,縣級(jí)財(cái)政預(yù)算恩施州生態(tài)環(huán)境局宣恩縣分局所屬兩家二級(jí)事業(yè)單位“公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”180000.00元,嚴(yán)格按照上級(jí)財(cái)政要求按11%的比例壓減公用經(jīng)費(fèi)。
(八)財(cái)政扶貧情況說(shuō)明
我單位2021年財(cái)政扶貧預(yù)算安排為0元,具體以實(shí)際發(fā)生為主。 ??
(九)2021年本單位無(wú)政府性基金支出。
四、2021年恩施州生態(tài)環(huán)境局宣恩縣分局預(yù)算公開(kāi)表(詳見(jiàn)附件)
1、2021年收支預(yù)算總表(公開(kāi)01表)
2、2021年收入預(yù)算總表(公開(kāi)02表)
3、2021年支出預(yù)算總表(公開(kāi)03表)
4、2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表(公開(kāi)04表)
5、2021年財(cái)政撥款支出總表(公開(kāi)05表)
6、2021年一般公共預(yù)算基本支出表(公開(kāi)06表)
7、2021年政府性基金支出預(yù)算表(公開(kāi)07表)
8、2021年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表(公開(kāi)08表)
9、2021年財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出預(yù)算表(公開(kāi)09表)
10、2021年專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付表(公開(kāi)10表)
11、2021年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)表(公開(kāi)11表)
12、2021年政府采購(gòu)表(公開(kāi)12表)
五、?專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指省級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。??
(二)一般公共服務(wù)(201類(lèi)):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(三)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(20103款):反映政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。
(四)社會(huì)保障和就業(yè)(208類(lèi)):反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事務(wù)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等。
(五)行政事業(yè)單位離退休(20805款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
(六)醫(yī)療衛(wèi)生(210類(lèi)):反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
(七)醫(yī)療保障(21005款):反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
(八)住房保障支出(221類(lèi)):反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅等。
(九)住房改革支出(22102款):反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
(十)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。??
(十一)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。??
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。?(十三)因公出國(guó)(境)費(fèi):指單位工作人員因公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。??
(十四)公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。??
(十五)公務(wù)用車(chē):指單位用于履行公務(wù)的車(chē)輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。??
(十六)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。