恩施州生態(tài)環(huán)境局宣恩縣分局2019年度部門決算信息公開

目??錄

第一部分 部門概況

一、部門職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2019年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年部門決算情況說明

一、2019年收入支出決算總體情況說明

二、2019年收入決算情況說明

三、2019年支出決算情況說明

四、2019年財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、2019年財(cái)政撥款“三公“經(jīng)費(fèi)決算情況說明

八、2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

（四）預(yù)算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1．主要職能

（1）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理；配合縣市政府和州高新區(qū)對(duì)突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作；指導(dǎo)實(shí)施轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境損害賠償制度；協(xié)助縣市編制生態(tài)環(huán)境功能區(qū)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃和年度計(jì)劃；參與制訂轄區(qū)內(nèi)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、國土空間開發(fā)利用規(guī)劃、區(qū)域經(jīng)濟(jì)開發(fā)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、城鎮(zhèn)總體規(guī)劃及相關(guān)政策，負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)和環(huán)境信息上報(bào)工作。

（2）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。配合縣市擬訂轄區(qū)內(nèi)大氣、水、土壤、噪聲等環(huán)境管理制度及光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品以及機(jī)動(dòng)車等污染防治措施并監(jiān)督實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，監(jiān)督指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作；監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。

（3）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境違法行為的查處；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境信訪調(diào)查處理和調(diào)解處理環(huán)境污染糾紛。

（4）負(fù)責(zé)組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測

和應(yīng)急監(jiān)測。

（5）按照州生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，承擔(dān)部分生態(tài)環(huán)境保護(hù)行政

許可具體工作。

（6）承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（7）完成州生態(tài)環(huán)境局安排的其他工作任務(wù)。

2．機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

我單位設(shè)四個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即辦公室（法規(guī)宣教股）、自然生態(tài)與農(nóng)村環(huán)保股（科技與環(huán)評(píng)股）、污染物排放總量控制股（污染防治股）、輻射環(huán)境管理股（環(huán)境監(jiān)測管理股）。隸屬二級(jí)事業(yè)單位2個(gè)，即環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)和環(huán)境監(jiān)測站。2019年4月機(jī)構(gòu)改革，我單位由原宣恩縣環(huán)境保護(hù)局更名為恩施土家族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局宣恩縣分局。

3．人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

我單位人員核定行政編制6人，行政工勤1人，全額撥款事業(yè)單位人員28人，2019年末實(shí)有在職職工25人（其中行政人員6人，行政工勤1人，全額撥款事業(yè)單位人員18人），退休1人，長期聘用人員4人，勞務(wù)派遣人員2人。

二、部門決算單位構(gòu)成(包括本級(jí)及所屬預(yù)算單位)

恩施州生態(tài)環(huán)境局宣恩縣分局含直屬全額撥款事業(yè)單位2個(gè):宣恩縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)和宣恩縣環(huán)境監(jiān)測站，與恩施州生態(tài)環(huán)境局宣恩縣分局合署辦公，財(cái)務(wù)未獨(dú)立。

第二部分 2019年部門決算表（見附表）

第三部分 2019年部門決算情況說明

一、2019年收入支出決算總體情況說明

收入情況：本單位收入全部為財(cái)政撥款收入

2018年部門決算收入總計(jì)1642.3萬元，2019年部門決算收入總計(jì)1607.2萬元，其中：財(cái)政撥款收入1607.2萬元。比上年財(cái)政撥款收入減少35.1萬元。2018年部門決算支出874.4萬元，2019年部門決算支出1031.5萬元，財(cái)政撥款支出比上年增加157.1萬元。

財(cái)政撥款收入減少原因分析：上級(jí)專項(xiàng)資金收入減少。財(cái)政撥款支出增加的原因：機(jī)構(gòu)改革人員增加，職工正常調(diào)資晉級(jí)補(bǔ)發(fā)、一事一議專項(xiàng)解決項(xiàng)目資金。

二、2019年收入決算情況說明

本單位所有收入均為財(cái)政撥款收入，2019年財(cái)政撥款決算收入：1607.2萬元，

與上年度相比，收入減少35.10萬元，財(cái)政撥款收入減少原因：上級(jí)專項(xiàng)資金收入減少。

三、2019年支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款支出決算數(shù)共計(jì)1031.5萬元，其中：基本支出：475.0萬元，占總支出的46%，與上年度相比，基本支出減少54.5萬元，項(xiàng)目支出556.5萬元，占總支出54%，與上年度相比，項(xiàng)目支出增加211.50萬元，財(cái)政撥款支出決算數(shù)增加的原因：機(jī)構(gòu)改革人員增加，職工正常調(diào)資晉級(jí)補(bǔ)發(fā)、一事一議專項(xiàng)解決項(xiàng)目資金。

四、2019年財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度本單位財(cái)政撥款決算收入：1607.2萬元，決算支出：1031.5萬元。其中基本支出：475.0萬元，項(xiàng)目支出：556.5萬元。上年度基本支出529.5萬元，項(xiàng)目支出344.9萬元。與上年度相比，基本支出減少54.5萬元，項(xiàng)目支出增加211.5萬元。

財(cái)政撥款收入減少原因分析：上級(jí)專項(xiàng)資金收入減少。財(cái)政撥款支出增加的原因：機(jī)構(gòu)改革人員增加，職工正常調(diào)資晉級(jí)補(bǔ)發(fā)、一事一議專項(xiàng)解決項(xiàng)目資金。

2019年初預(yù)算收入572.3萬元，本年度所有收入均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，2019年度本單位財(cái)政撥款決算收入數(shù)：1607.2萬元，比年初預(yù)算收入增加1034.9萬元，增加主要原因是上級(jí)專項(xiàng)增加及人員增加、職工工資正常晉級(jí)調(diào)資，職工工資總額增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（一）總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算支出1031.5萬元。其中基本支出：475.0萬元，項(xiàng)目支出：556.5萬元。

上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出874.4萬元。其中基本支出：529.5萬元，項(xiàng)目支出344.9萬元。與上年度相比，基本支出減少54.5萬元，項(xiàng)目支出增加211.5萬元。

增加主要原因是上級(jí)專項(xiàng)增加及人員增加、職工工資正常晉級(jí)調(diào)資，職工工資總額增加。

2019年初財(cái)政撥款預(yù)算收入572.3萬元，本年度所有收入均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，其中基本支出：317.3萬元，項(xiàng)目支出：255萬元。2019年財(cái)政撥款決算收入：1607.2萬元，比年初預(yù)算收入增加1034.9萬元。增加主要原因是上級(jí)專項(xiàng)增加及人員增加、職工工資正常晉級(jí)調(diào)資，職工工資總額增加。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2019年度按支出功能分類，其中：（211）節(jié)能環(huán)保支出:963.98萬元，住房保障支出（221）支出32.13萬元。農(nóng)林水支出（213）：5.75萬元。上年度節(jié)能環(huán)保支出（211）768.73萬元，住房保障支出（221）支出26.50萬元，農(nóng)林水支出（213）7.34萬元。其中:節(jié)能環(huán)保支出占總支出的93.45%，住房保障支出占總支出的3.11%，農(nóng)林水支出占總支出的0.56%。

（三）支出具體用途情況

2019年行政運(yùn)行決算數(shù)：407.49萬元，2018年行政運(yùn)行決算數(shù)：410.09萬元，行政運(yùn)行支出減少的原因：厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮行政運(yùn)行開支。

六、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)874.4萬元，2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)1031.5萬元。比上年決算支出增加157.1萬元。2019年基本支出決算數(shù)：475.0萬元，比上年基本支出決算數(shù)減少54.4萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)368.2萬元，比上年人員經(jīng)費(fèi)減少14萬元。工資福利支出：366.3萬元，比上年減少15.4萬元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：1.9萬元，比上年增加1.4萬元。當(dāng)年人員經(jīng)費(fèi)支出減少主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，我單位工資福利支出需追加指標(biāo)部分是在2020年予以追加的。

2019年日常公用經(jīng)費(fèi)：106.8萬元，比上年減少40.4萬元。會(huì)議費(fèi)與上年度一樣，支出數(shù)為0萬元。2019年培訓(xùn)費(fèi)：1.9萬元，比上年減少0.2萬元。2019年公務(wù)接待費(fèi)：2.3萬元，比上年減少1.5萬元。2019年差旅費(fèi)：16.6萬元，比上年減少5萬元。2019年辦公費(fèi)26.5萬元，比上年增加2.4萬元。差旅費(fèi)降低的主要原因是隨著上級(jí)有關(guān)精準(zhǔn)扶貧駐村工作統(tǒng)一要求調(diào)整部署，差旅費(fèi)等一系列因該項(xiàng)工作帶來的相關(guān)支出費(fèi)用降低。嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”，公務(wù)接待費(fèi)進(jìn)一步壓減。因機(jī)構(gòu)改革以及環(huán)保督察整改，各項(xiàng)工作任務(wù)重，辦公費(fèi)用較上年有增加。

七、2019年財(cái)政撥款“三公“經(jīng)費(fèi)決算情況說明

2019年我單位公務(wù)接待批次情況說明：共48次，322人。

八、2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

無。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2019年辦公費(fèi)26.5萬元，比上年增加2.4萬元。會(huì)議費(fèi)與上年保持一樣，為0萬元。培訓(xùn)費(fèi)為1.9萬元，比上年減少0.2萬元。公務(wù)接待費(fèi)2.3萬元，比上年減少1.5萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.3萬元，比上年減少1.7萬元。差旅費(fèi)16.6萬元，比上年減少5萬元。印刷費(fèi)與上年保持一樣，為0萬元。郵電費(fèi)3.8萬元，比上年增加1.1萬元。

2019年我單位組織會(huì)議，大多采用視頻會(huì)議形式，因此會(huì)議費(fèi)為零。因機(jī)構(gòu)改革以及環(huán)保督察整改，各項(xiàng)工作任務(wù)重，辦公費(fèi)用較上年有增加。按上級(jí)統(tǒng)一要求部署，我單位派駐扶貧點(diǎn)駐村幫扶的干部人數(shù)減少為2人，因此精準(zhǔn)扶貧駐村工作的差旅費(fèi)減少。嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”，公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)進(jìn)一步縮減。

（二）政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額18.63萬元，其中：政府采購貨物支出10.78萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出7.85萬元。授予中小企業(yè)合同金額18.63萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額18.63萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

各部門應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：截至2019年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車 4?輛、應(yīng)急保障用車 2?輛；單位價(jià)值 50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值 100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目資金255萬元。根據(jù)宣恩縣預(yù)算部門項(xiàng)目支出績效自評(píng)所確定的內(nèi)容及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)綜合分析評(píng)論，我單位2019年度預(yù)算整體支出績效自評(píng)等級(jí)為優(yōu)秀。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為255萬元，2019年決算項(xiàng)目支出556.5萬元，占總支出的53.95%，預(yù)算執(zhí)行率218.24%。主要產(chǎn)出和效益：一是飲用水水源地保護(hù)得到加強(qiáng)；二是環(huán)境污染得到有效遏制，三是生態(tài)環(huán)境質(zhì)量得以改善。

存在的問題及原因分析、下一步改進(jìn)措施：

（1）是本部門工作任務(wù)繁重，人員嚴(yán)重不足，隊(duì)伍需進(jìn)一步加強(qiáng)。

（2）是加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的規(guī)劃、實(shí)施、管理、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)，加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。

（3）是要進(jìn)一步加快預(yù)算執(zhí)行力度。

3.績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

通過績效自評(píng)，我們充分認(rèn)識(shí)到推進(jìn)預(yù)算績效管理的重要意義：全面推進(jìn)預(yù)算績效管理，是財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理的需要；部門預(yù)算應(yīng)當(dāng)遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求實(shí)效和收支平衡的原則。要結(jié)合本部門年度的發(fā)展計(jì)劃、職責(zé)和任務(wù)學(xué)學(xué)合理地編制部門預(yù)算。在抓好財(cái)政支出工作的同時(shí)，要更加注重產(chǎn)出及效率，力求優(yōu)化資源配置、控制成本、提供服務(wù)水平的目的。在今后的工作中，要強(qiáng)化績效管理考核，將績效考核目標(biāo)任務(wù)層層分解落實(shí)，要加強(qiáng)重點(diǎn)工作督查，對(duì)重點(diǎn)工作加強(qiáng)日常監(jiān)管，開展專項(xiàng)督查及建立健全績效問責(zé)機(jī)制，充分體現(xiàn)財(cái)政資金使用主體責(zé)任。

第四部分 名詞解釋

對(duì)單位部門決算涉及的會(huì)計(jì)科目、支出功能分類、支出經(jīng)濟(jì)分類、單位專用及專有名詞等進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指省級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。??

（二）一般公共服務(wù)（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（三）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（20103款）：反映政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事務(wù)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等。

（五）行政事業(yè)單位離退休（20805款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。

（七）醫(yī)療保障（21005款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

（八）住房保障支出（221類）：反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅等。

（九）住房改革支出（22102款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。??（十一）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。??

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。??

（十三）因公出國（境）費(fèi)：指單位工作人員因公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。??

（十四）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。??

（十五）公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。??

（十六）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。